Relatórios de Auditoria

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Considerando o disposto no Art. 7º, inciso VII, alínea "b" da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), disponibilizamos a seguir os resultados dos procedimentos de Auditorias Internas realizadas.

 

Relatórios de Auditoria 2017

  1. Relatório de Auditoria nº 003/2017 – CGM 
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 003/2017 – CGM 
    Unidade Auditada: Autarquia Municipal de Saúde - AMS
    Objeto: ORTOPEDIA – SUSORTOPEDIA – SUSHOSPITAL ORTOPÉDICO
  1. Relatório de Auditoria nº 004/2017 - CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 004/2017 - CGM
    Unidade Auditada: SMGP – AMS – SMAS
    Objeto: Custo das Contratações de Alimentos para Maternidade Municipal Lucilla Ballalai (MMLB), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS III) Saúde Mental, UPA Sabará e UPA Centro Oeste
  1. Relatório de Auditoria nº 005/2017– CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 005/2017– CGM
    Unidade Auditada: AMS
    Objeto: Serviços de Atendimento a Pacientes com Déficit Intelectual e Transtorno Global de Desenvolvimento - SUS
  1. Relatório de Auditoria nº 006/2017– CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 006/2017– CGM
    Unidade Auditada: AMS
    Objeto: Contratualização de Estabelecimento para a Prestação de Serviços de Saúde na Especialidade Oftalmologia
  1. Relatório de Auditoria nº 10/2017– CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 10/2017– CGM
    Unidade Auditada: AMS
    Objeto: Prestação de Serviços Médicos de Paramédicos durante 24 Horas – Uti Móvel Área Urbana e Rural

Relatórios de Auditoria 2019

  1. Relatório de Auditoria nº 006/2019 - CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 006/2019 - CGM
    Unidade Auditada: AMS
    Objeto: Registro de Preços para a Eventual Aquisição de Medicamentos e Soluções Parenterais de Grande Volume (Soros)

Relatórios de Auditoria 2021

  1. Relatório de Auditoria nº 05/2021 - CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 05/2021 - CGM
    Unidade Auditada: SME
    Objeto: Aplicação dos Recursos do Fundeb no Município de Londrina

  2. Relatório de Auditoria nº 01/2021 - CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 01/2021 - CGM
    Unidade Auditada: SMGP
    Objeto: Contrato de Modernização da Gestão Pública - Fauel 

Relatórios de Auditoria 2022

  1. Relatório de Auditoria nº 01/2022 - CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 01/2022 - CGM 
    Unidade Auditada: CMTU
    Objeto: Bueiros no Município de Londrina

  2. Relatório de Auditoria nº 03/2022 - CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 03/2022 - CGM
    Unidade Auditada: SMAS
    Objeto: Benefício Londrina Cidadã Programa Municipal de Transferência de Renda

Relatórios de Auditoria 2023

  1. Relatório de Auditoria nº 01/2023 - CGM
    Parecer Final do Relatório de Auditoria nº 01/2023 - CGM 
    Unidade Auditada: SMF e CGM-DFFM
    Objeto: Conciliação entre os Saldos dos Sistemas Contábil e Tributário do Município

  2. Relatório Final de Auditoria nº 02/2023 - CGM
    Unidade Auditada: Diretoria Financeira e Compras - SME
    Objeto: Alimentação Escolar
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