O Plano de Negócios de Auditoria Interna se refere ao plano estratégico para os anos de 2025 a 2027.
Portarias Internas
Acesse as portarias internas emitidas pela Controladoria no menu lateral à direita, que estão organizadas por ano de publicação.
Portaria CGM-GAB nº 01, de 24 de janeiro de 2025
SÚMULA: Institui o Comitê Interno de Governança Pública no âmbito da Controladoria-Geral do Município.
Portaria CGM-GAB nº 03, de 04 de fevereiro de 2025
SÚMULA: Revoga a Instrução Técnica de Controle ITC-001.
Portaria CGM-GAB nº 04, de 12 de fevereiro de 2025
SÚMULA: Institui o Comitê do Módulo Controle Interno e dá outras providências.
Portaria CGM-GAB nº 05, de 26 de fevereiro de 2025
SÚMULA: Designa o(a) Gestor(a) e o(a) Fiscal do Termo de Cooperação a ser firmado com a CGE/PR.
Portaria CGM-GAB nº 06, de 27 de fevereiro de 2025
SÚMULA: Designa servidores para atuar como representantes do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, no âmbito da Controladoria-Geral do Município.
Portaria CGM-GAB nº 08, de 29 de maio de 2025
SÚMULA: Designa servidores para as Comissões de Auditoria.
Portaria CGM-GAB nº 09, de 29 de maio de 2025
SÚMULA: Designa servidores responsáveis para manutenção da página da Controladoria-Geral no Portal do Município de Londrina.
Portaria CGM-GAB nº 10, de 04 de julho de 2025
SÚMULA: Altera o Comitê Interno de Governança Pública no âmbito da Controladoria-Geral do Município.
Portaria CGM-GAB nº 01, de 11 de janeiro de 2024
SÚMULA: Designa servidores responsáveis para manutenção da página da Controladoria-Geral no Portal do Município de Londrina.
Portaria CGM-GAB nº 03, de 12 de março de 2024
SÚMULA: Dispõe sobre o Procedimento de Verificação, da Unidade Auditoria Interna da Controladoria-Geral do Município, previsto no Art. 23, do Decreto Municipal nº 407, de 10 de abril 2023, com o objetivo de avaliar o cumprimento das formalidades legais dos processos de Transferências Voluntárias e revoga as disposições da Portaria CGM-GAB nº 18/2020 e dá outras providências.
Portaria CGM-GAB nº 07, de 30 de julho de 2024
SÚMULA: Designa servidores para comporem Comissões de Auditoria.
Portaria CGM-GAB nº 09, de 08 de maio de 2023
SÚMULA: Regulamenta o Procedimento de Auditoria Interna, da Unidade de Auditoria Interna da Controladoria-Geral do Município, previsto no artigo11, do Decreto Municipal nº 407, de 10 de abril de 2023.
Portaria CGM-GAB nº 11, de 17 de maio de 2023
SÚMULA: Dispõe sobre o Procedimento de Verificação, da Unidade Auditoria Interna da Controladoria-Geral do Município, previsto no Art. 23, do Decreto Municipal nº 407, de 10 de abril de 2023, com o objetivo de avaliar o cumprimento das formalidades legais da fase interna de Processos Licitatórios.
Portaria CGM-GAB nº 17, de 07 de novembro de 2023
SÚMULA: Institui e altera o Comitê Interno de Governança Pública no âmbito da Controladoria-Geral do Município.
Portaria CGM-GAB nº 18, de 13 de dezembro de 2023
SÚMULA: Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria InternaDispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna(PAINT) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).
Portaria CGM-GAB nº 08, de 29 de dezembro de 2022
SÚMULA: Estabelece diretrizes e procedimentos a serem adotados pela Controladoria-Geral do Município quando tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Londrina.
Portaria CGM-GAB nº 10, de 23 de junho de 2021
SÚMULA: Designa servidores para comporem Comissões do Parecer Final de Auditoria.
Portaria CGM-GAB nº 01, de 04 de fevereiro de 2021
SÚMULA: Dispõe sobre o trabalho semipresencial no âmbito da Controladoria-Geral do Município.
Portaria CGM-GAB nº 22 , de 15 de dezembro de 2020
SÚMULA: Dispõe sobre a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Controladoria-Geral do Município de Londrina.
Portaria CGM-GAB nº 19, de 1º de setembro de 2020
SÚMULA: Dispõe sobre a tramitação e o procedimento de denúncia no âmbito da Controladoria-Geral do Município.
Portaria CGM-GAB nº 18 , de 05 de agosto de 2020
SÚMULA: Define parâmetros e normas para a formalização do PIAPC - Processo de Instrução e Análise dePrestação de Contas, na Diretoria Revisora de Contas da Controladoria-Geral do Município, revoga as disposições das Portarias nº 05/2014-CGM e 010/2016-CGM, e dá outras providências.
Portaria CGM-GAB nº 14, de 26 de junho de 2020
SÚMULA: Dispõe sobre a retomada do regime de teletrabalho aos servidores da Controladoria-Geral do Município.
Portaria CGM-GAB nº 11, de 13 de Maio de 2020
SÚMULA: Designa servidores responsáveis para manutenção da página da Controladoria-Geral no Portal do Município de Londrina.
Portaria CGM-GAB nº 07, de 20 de março de 2020
SÚMULA: Institui o Procedimento de Verificação do Preço Máximo – PVPM.
Portaria CGM-GAB nº 08, de 23 de março de 2020
SÚMULA:Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do COVID-19 no âmbito da Controladoria-Geral do Município.
Portaria Interna nº 011/2019
SÚMULA: Designa servidores para comporem Comissões do Parecer Final de Auditoria.
Portaria Interna nº 008/2016
SÚMULA: Institui o Termo de Ajustamento de Gestão – TAG da Controladoria-Geral do Município destinado à formalização de acordo com o objetivo de aprimorar a gestão dos processos administrativos no âmbito do Município de Londrina.
Portaria Interna nº 003/2015
SÚMULA: Define parâmetros e normas para a formalização do PVPL-1 Processo de Verificação "in loco" do cumprimento das formalidades legais (da solicitação até a publicação) dos Processos Licitatórios, através da Diretoria Municipal de Auditoria, da Controladoria-Geral do Município e dá outras providências
Portaria Interna nº 005/2014
SÚMULA: Define parâmetros e normas para a formalização do PIAPC - Processo de Instrução e Análise de Prestação de Contas, na Diretoria Revisora de Contas da Controladoria-Geral do Município e dá outras providências.
Portarias Conjuntas
Portaria Conjunta de Instrução Normativa nº 001/2016
SÚMULA: Estabelece procedimentos e prazos para a solicitação de elaboração de cálculos judiciais e extrajudiciais.
